DB1307 13.100 C66 张 家 口 市 地 方 标 准 DB1307/T 344—2020 加油站双控机制建设规范 2020 - 09 - 07 发布 张家口市市场监督管理局 2020 - 09 - 14 实施 发 布 DB1307/T 344- 2020 前  言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由张家口市应急管理局提出并归口。 本标准起草单位：张家口市应急管理局、张家口市标准化所、中国石油天然气股份有限公司河北张 家口销售分公司、中国石化销售股份有限公司河北张家口石油分公司。 本标准主要起草人：荣雪春、康文娟、谢倩、马现英、王会荣、李杨、段志博、苏宾、李健。 I DB1307/T 344—2020 加油站双控机制建设规范 1 范围 本标准规定了加油站双控机制建设的责任、制度、风险辨识评估及管控、隐患排查及治理的要求和 措施。 本标准适用于张家口市加油站安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 AQ 3010 加油站安全作业规范 GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 (国家安监总局令第16号) 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府[2018]2号令） 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 《危险化学品企业安全风险分级管控实施指南》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全风险 某一特定危害事件发生的可能性与与其后果严重性的组合。 3.2 安全风险点 存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业 活动，或以上两者的组合。 3.3 风险管控信息清单 包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门、责任人等内容的清单。 3.4 事故隐患 对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安 全行为和管理上的缺陷等方面。 3.5 事故隐患排查清单 明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、 排查时间等内容。 3.6 隐患治理信息台账 1 DB1307/T 344—2020 隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责 任人等内容。 4 要求 4.1 明确责任 加油站是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，并逐级落实风险管控和 隐患排查责任。 4.1.1 主要负责人职责 加油站主要负责人是本单位双控建设第一责任人，应当领导、组织本单位双控建设工作，确保体系 建设所需人力资源、资金投入、物资保障，组织制定相关制度、操作规程、应急预案、培训计划、演练 计划，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 安全管理人员职责 负责组织制度、规程、预案等培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及 更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 应知晓工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关 知识和技能，按照风险辨识分级管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查 和治理。 4.2 建立制度 4.2.1 a) b) c) d) e) 4.2.2 安全生产责任制 加油站是风险管控与隐患治理的责任主体； 应当建立健全全员安全生产责任制； 明确单位主要负责人、安全管理人员及操作人员的风险管控与隐患治理的责任，全体员工应按 照安全生产责任制要求参与风险管控及隐患排查治理工作； 保障安全生产资金投入； 编制并发布风险分布图。 管理制度 加油站应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。 包括但不限于： a) 安全风险管控制度和隐患排查治理制度； b) 风险岗位应急处置制度； c) 双重预防机制建设工作考核制度； d) 风险动态评估制度； e) 安全风险的公告与警示制度； f) 专项资金使用制度。 安全风险管控制度应规定加油站安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责； 规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知 等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。 隐患排查治理制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查 治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容 及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。 双重预防机制建设工作考核制度应将双重预防体系运行情况，与从业人员的薪酬挂钩，进行考核奖 惩。 2 DB1307/T 344—2020 加油站应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。 4.2.3 制定安全操作规程 根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。 安全操作规程应包括以下内容： a) 适用范围； b) 安全操作流程； c) 作业安全要求； d) 注意事项。 4.3 教育培训 加油站应当建立教育培训制度，将双控教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性 的教育和培训。培训计划由加油站主要负责人（站长）负责组织制定并实施。加油站全体从业人员及外 包单位管理、作业人员均应接受双控教育及培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、 评估和管控的能力。 培训内容应包括： a) 双重预防机制建设方法及具体要求； b) 风险辨识评估方法； c) 各岗位的风险管控内主要措施； d) 隐患排查治理方法； e) 隐患排查治理等相关内容。 5 风险辨识评估及管控 5.1 安全风险点划分 加油站的风险点可划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。 a) 加油站设备设施风险点一般包括储罐区、加油区、站房（含营业室、配电室）等储存或作业场 所，以及油罐、输送泵、加油机、配电柜等设备设施。 b) 作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业 活动，包括卸油操作、加油操作、检修作业等，以及加油站日常管理活动，包括安全生产责任 制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况，全员培训等；非 常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。 由于加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，非常规作业活动较少，即便偶尔涉及， 一般委托专业队伍进行相关作业。因此，如加油站委托第三方进行非常规作业，除加油站的监管监护职 责外，具体作业过程可不作为风险点进行辨识；如加油站自行进行非常规作业，需要进行风险辨识和管 控，列入管控清单。 5.2 风险辨识 5.2.1 风险因素 由于各加油站主要风险因素较相似，可参照《安全风险辨识分级管控信息清单》所列出的要素进行 辨识，并根据实际情况进行调整。 5.2.2 事故类型 依据GB 6441《企业职工伤亡事故分类》，加油站事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、 其它伤害。 5.2.3 辨识频率 加油站应当针对本企业的风险因素每年至少开展一次全面辨识。 3 DB1307/T 344—2020 在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广 应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息清单。 5.3 风险评估 5.3.1 风险评估方法 由于加油站的生产经营活动较简单，宜选择风险矩阵法（LS）对风险进行定性、定量评估。 其取值公式为：R=L×S ， 其中R是危险性（也称风险度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统 危险性大、风险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。风险矩阵法（LS）判断准则参见附录 A。 5.3.2 风险分级 加油站根据对风险的定性、定量评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。综合 考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分 别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。 5.4 风险管控 5.4.1 风险管控措施 风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有管控措施进行评审，确定其是否有 效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。对不同级别的风险都要 结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。 制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施 这五类中进行选择。 5.4.2 风险管控层级 按照风险等级，逐一制定管控层级和责任人，如表1所示。 表 1. 风险分级管控层级对应表 风险等级 管控层级 重大风险\红色 加油站、班组、岗位 较大风险\橙色 加油站、班组、岗位 一般风险\黄色 加油站、班组、岗位 低风险\蓝色 班组、岗位 注：加油站如有上级公司或管理单位，较大及以上风险等级按照上级公司管理制度制定管控层级和 责任人。 5.4.3 专门管控方案 对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。 5.4.4 措施和方案的落实 加油站主要负责人（站长）应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和专门管控方案的落实情况， 可主要针对重点工艺、重点部位、季节性风险和当前重点工作进行检查，形成检查记录或检查表,参考 附录B。 4 DB1307/T 344—2020 5.4.5 交接班安全确认及检查 班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等 安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。 5.4.6 风险管控动态评估 加油站应当每年至少开展一次风险管控动态评估，形成评估报告，并由主要负责人（站长）签批。 评估结果用于指导应急预案、操作规程的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。每一 轮风险管控动态